2012 жылдың 1 қаңтар жағдайы бойынша
білім мекемелері бойынша бюджжетті орындау жөніндегі
ақпарат
2011 жылыға бекітілген жоспарға 33 653,5 млн.теңге құрайды, орындау 32 990 млн теңгені құрды. 663,2 млн.теңге (98,0) игерілмеді.
Құрылыс бойынша жоспары 2 202,1 млн.теңге боллған жағдайда, орындау 1 672,9 млн.теңге (76,0) құрды. Орындалмауы 529,2 млн.теңге.
Жоспардағы республикалық нысаналы трансферттер бойынша 1 609,4 млн.теңге, орындау 1 092,9 млн.теңге (67,9) құрды. 516,5 млн.теңге орындалмады, оның ішінде 297,7 млн.теңге Петропавл қ. 320 орынға балабақшаның құрылысы, кесте жұмысынан кейін қалу, Тайынша қ. 280 орынға балабақшаның құрылысы 18,7 млн.теңге, Бескөл ауылында 280 орынға бала бақша құрылысы, өтілген байқаулардан үнемдеу; Мамлют қаласының жұмысшы ауылында 300 орынға орта мектептің құрылысы – 200,0 млн.теңге (кеш бөлінген қаражат).
Жергілікті бюджет бойынша жоспарда 592,7 млн. теңге, орындау 580,0 млн. теңге 97,8. Орындалмау 12,7 млн. теңге оның ішінде 2,4 млн.теңге – Айыртау ауданының Кириловка ауылында 240 орынға орта мектептің құрылысы; 5,3 млн.теңге- Есіл ауданы Тау-Ағаш ауылында 90 орынға мектеп ғимаратының құрылысы жұмыс кестесінен қалу; 3,5 млн. теңге – Есіл ауданы Горный ауылында 90 орынға орта мектебінің құрлысы; 1,5 млн.теңге – Мамлют қаласында 300 орынға орта мектеп құрылысы
Облыс бюджеті бойынша жалпы жоспарда 31 451,4 млн. теңге, орындау 31 317,2 млн. теңге (99,6) құрды. Игерілмеу 134,2 млн. теңге оның ішінде 0,2 млн.теңге – оқулықтарды тасымалдау бойынша үнемдеу (Аққайың, ТМИ); еңбек ақы бойынша үнемдеу – 7,5 млн. теңге; әлеуметтік салық бойынша үнемдеу – 0,1 млн. теңге, автокөлік жалдау бойынша үнемдеу – 0,1 млн.теңге, негізгі құралдар сатып алу бойынша байқаудан үнемдеу – 0,2 млн.теңе (Жамбыл, ТМИ); күрделі жөндеу бойынша үнемдеу – 0,2 млн.теңге (Тайынша, ТМИ);коммуналды қызмет көрсету бойынша үнемдеу – 0,3 млн.теңге; ыстық тамақ бойынша үнемдеу – 0,3 млн.теңге (Петропавл қаласы); 0,6 млн. теңге – бөлектеулер; нысаналы трансферттер бойынша 123,2 млн.теңге игерілмеді.
Жоспардағы нысаналы трансферттер бойынша республикалық бюджеттен 2 071,8 млн.теңге, орындалу 1 948,6 млн.теңге (94,1). Орындалмаған 123,2 млн. теңге, оның ішінде: 27,6 млн. теңге – МДҰ, соның ішінде 27,0 млн. теңге- Петропавл қаласының мемлекеттік тапсырысын орналастыруға алаңның жоқтығы, 0,6 млн.теңгеге, еңбек ақы төлемі бойынша үнемдеу 0,6 млн. теңге (Тайынша, ТМИ), асырап алушыларға трансферлер факт бойынша төлеу – 16,9 млн.теңге; мүгедек балаларды бағдарламалы құралдармен қамтамасыз ету (конкурстан үнемдеу) – 3,0 млн.теңге, категорияға қосымша ақы (жас мамандар есебіне үнемдеу) – 60,9 млн.теңге; 0,4млн.теңге кабинеттер алу, жеткізілген соң төлеу (Жоғарылату институты); 0,8 млн.теңге – шеберлерге қосымша ақы төлеу, вакансия бойынша үнемдеу; 13,6 млн.теңге – қадрларды даярлау және қайта даярлау.
Жоспардағы облыстық бюджет бойынша 5 370,6 млн. теңге, орындау 5 355,6 млн.теңге (99,7) құрды. 15,0 млн.теңге игерілмеді. Оның ішінде 0,2 теңге млн. теңге – бөлектеулер; 0,4 млн.теңге – кабинеттерді сатып алу бойынша конкурстан үнемдеу (Жоғарылату Институты); 0,8 млн.теңге – шеберлерге қосымша ақы төлеу (үнемдеу); 2020-Жұмыс бастылық бағдарламасы –13,6 млн.теңге орындалмауы.
Жоспардағы басқарма аппараты бойынша 83,8 млн.теңге, орындау 83,8 млн. тңге 100.
Жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру, кадрларды даярлау және қайта даярлау – 2020 жоспарда 361 млн.теңге орындалу 347,5 млн.теңге 96,3. Орындалмау 13,6 млн.теңге оның ішінде: 10,1 млн.теңге – еңбек ақы төлемі және тұру бойынша үнемдеу (Гуманитарлы-техникалық колледжі); 2,6 млн.теңге – шәкіртақы төлеу бойынша және оқушыларды оқудан шығару есебіне үнемдеу (№1,9 КЛ, Құрылыстық-экономикалық колледжі); 0,23 млн.теңге - №1 КЛ жол ақысына үнемдеу; 0,45 млн.теңге – тұруға үнемдеу (№1,12 КЛ); 0,23 млн.теңге – қосымша бөлшектерді сатып алу бойынша үнемдеу №1 КЛ).
2012 жылғы 1 қаңтардағы облыстың білім беру мекемелерінің
қаржы жоспарларының орындалуын саралау....................................... Скачать
